为全面整改福利彩票专项审计中发现的问题，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，推动福彩事业持续健康发展，根据民政部部署安排，自2015年7月至12月，在全省民政系统和福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动，现制定工作方案如下。

　　一、总体要求

　　全面贯彻民政部建设“阳光福彩”专项行动会议精神，以回应社会关切、提高管理水平、改进工作作风、促进福利彩票事业持续健康发展为出发点和落脚点，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以问题导向、改建结合、标本兼治为基本原则，全面整改审计发现的问题，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。

　　二、重点任务

　　（一）扎实做好福彩审计问题整改。今年4月，国家审计署对我省进行了彩票资金专项审计，指出了福彩发行管理和资金使用方面的问题，并提出了审计意见和建议。各地高度重视，按照边审计、边整改的原则，加大整改力度，截至目前，整改工作取得初步成效。但是，目前仍有个别地方未完成整改任务。

　　1.抓紧完成审计问题整改工作。要对照审计发现的问题，建立整改台账，认真梳理总结整改情况。已经完成整改任务的，进行销号处理；未完成整改任务的，要加强与财政等有关部门的沟通，明确整改措施和责任人，建立路线图和时间表，确保8月底前全部完成整改工作，确保整改不留死角、不留隐患、不留尾巴。

　　2.推动建立长效工作机制。要举一反三，标本兼治，既要针对审计发现的问题立行立改，确保圆满完成整改任务，又要在整改的基础上，进一步查找福彩发行销售、资金使用管理等方面存在的制度漏洞，修改和完善规章制度，形成科学规范的制度体系，确保福彩工作在法治轨道上运行。

　　（二）安全规范推进福彩发行销售管理。要对照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》等有关法规制度，加强对游戏审批、开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集等重点环节的监督检查，消除安全隐患，确保彩票发行销售安全运行、健康发展。

　　1.规范新游戏审批流程。严格按照《彩票管理条例实施细则》《彩票发行销售管理办法》等规定，研究制定全省新游戏研发和上市报批办法，严格审核流程，落实新游戏上市及报告的有关规定。

　　2.加强对销售场所的管理。严格执行《中国福利彩票销售场所管理办法》等规定，修订完善和落实代销点管理、专项补贴等制度规定，提升销售场所的规范化水平；探索建立福彩投注站公开征召机制，明确办理条件和流程，确保程序公开、操作透明、结果公正。

　　3.完善游戏派奖和营销办法。严格按照《彩票发行销售管理办法》等有关规定，出台电脑型、即开型和中福在线视频彩票派奖方案报批规范，严格审批流程，逐步建立派奖和营销效果评估制度。

　　4.提升兑奖服务水平。修订完善和落实开奖兑奖管理制度，优化兑奖流程，建设兑奖“文明窗口”，为彩民建立快速、便捷、有效的兑奖绿色通道。

　　5.加强技术系统运用维护管理。修订完善和落实值班制度、开奖操作规程、核心设备密钥等管理制度；建设省中心灾备机房，完善数据备份相关规定；制定应急事件处理预案，建立定期演练制度，提高应急处置能力。

　　6.完善财务管理和会计制度。修订完善和落实财务报销、现金管理、银行存款管理、预算管理、固定资产管理等制度规定，不断提高财务管理的精细化、规范化水平。

　　7.完善决策管理机制。健全重大对外合作和采购事项研究决策机制，完善重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用“三重一大”审核程序；加强对外合作和物资采购的内部监管和法律审核，确保对外合作和物资采购依法依规进行。

　　8.加快推进社会责任建设。建立福利彩票社会责任收集机制和交流平台，组织开展社会责任培训，如期完成社会责任报告编制工作。

　　9.健全市场调控和监管机制。研究制定福彩市场调控资金管理办法，建立激励约束机制；加强对销售的监督管理，彻底清理整治违规利用互联网销售彩票等问题，配合有关部门严厉打击销售私彩等非法经营活动。

　　（三）依法使用福彩发行费和公益金。要对照《彩票公益金管理办法》等法规制度，对福彩发行费和福彩公益金管理使用情况进行一次全面自查，加强对资金筹集、分配、收缴、使用、监督检查、绩效评价的全过程监督检查，严格财务管理制度，确保福彩资金依法、规范、高效、透明使用。

　　1.规范资金分配程序。健全领导班子集体决策、民主讨论的资金分配机制，建立福彩公益金项目评审制度。

　　2.加强资金预算管理。将福彩公益金全部纳入单位政府性基金预算管理，做到定位清晰、科学规范、统筹安排。加快预算执行进度，及早安排项目支出，切实提高资金使用效益，坚决杜绝超预算、无预算支出和挤占挪用现象发生。

　　3.健全项目管理制度。制定项目资金使用管理办法，规范资金使用流程，确保资助项目立项条件充分、建设手续齐备。完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度，实行项目负责人制和资金使用问责制，建立“花钱必问效，无效必问责”管理机制。

　　4.实行政府采购和工程招标。规范福彩资金采购流程，对在政府采购目录内的货物、服务等项目全部实行政府采购，对工程建设类的设计、建设、监理及大宗材料采购等全部实行工程招标，完工项目及时办理竣工决算，转增固定资产。

　　5.强化资金使用监管。健全福彩公益金项目绩效评价制度，将绩效评价结果与资金分配、项目立项挂钩。建立福彩公益金使用督查机制，搭建全省内部审计交流平台，抽调人员组成全省内部审计工作小组，分期分批到各市进行财务检查督导。加强外部监督，主动接受人大、监察、审计、财政等部门和社会监督。

　　（四）加大福彩信息公开力度。按照政府信息公开要求，结合福彩行业规律特点，加大信息披露力度，主动接受社会监督。

　　1.及时发布信息。主动通过门户网站、新闻媒体等形式，及时向社会发布福彩有关政策规定，游戏开设和变更、开奖过程、中奖信息，以及福彩公益金使用等情况。定期召开新闻发布会和通报会，加强与彩民、媒体及社会各界之间的互动交流。

　　2.妥善应对舆情。完善舆情分析与应对工作机制，制定应急处置预案，积极稳妥应对各类突发事件和舆论危机。

　　3.实行项目公示。对福彩公益金拟资助项目一律通过网络、新闻媒体或网站进行公示，福彩公益金资助建设设施必须按规定样式在显著位置悬挂标识牌，主动接受社会监督。

　　4.加大宣传力度。建立公益金使用情况信息收集机制，积极通过网站、新闻媒体宣传福彩公益金项目的社会效益，展示福彩发行工作成效，提升福彩工作的公信力。

　　（五）全面加强福彩系统行风建设。把“阳光福彩”建设与党风廉政建设、开展“三严三实”专项教育有机结合起来，强化作风建设，提升服务水平，树立福利彩票系统的良好形象。

　　1.加强党风廉政建设。大力加强福彩系统党风廉政建设，推动福彩工作和党风廉政建设同研究、同部署、同督导、同考核。全面推进福彩廉政风险管理和内控制度建设，加强对物资采购、基建工程、宣传营销、彩票印制和物流配送等重点领域的监督检查，加强对销售渠道、游戏品种审批等关键环节的监督管理。全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度。

　　2.持续深化“四风”整治。严格遵守“八项规定”，落实“三严三实”，坚决查处“门难进、脸难看、事难办”及“吃拿卡要”等问题。加强调查研究，积极开展“三亮三比三评”“三访一送”等主体实践活动，主动回应社会关切，改善服务质量，提升服务水平。

　　3.加强福彩队伍建设。认真落实民政部和省《关于加强福彩机构自身建设的指导意见》，优化福彩机构领导班子和人才队伍结构，加强从业人员廉政和职业道德教育，建立人才梯队激励约束机制，进一步完善管理体制、运行机制、市场开发、人力资源管理、绩效工资改革等制度，打造一支结构合理、素质良好、作风过硬的福彩人才队伍。

　　4.培育福彩行业文化。积极倡导“寓募于乐、多人少买、量力而行、理性投注”的购彩理念，强化“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，拓展“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化内涵，培育形成社会和行业认可的福彩文化，引导彩民形成良好的购彩习惯和健康心态。

　　三、实施步骤

　　（一）动员部署阶段（2015年7月上旬）。各级民政部门和福彩机构要结合实际，研究制订本地区建设“阳光福彩”行动方案，部署有关工作，于2015年7月25日前将方案报省厅社会福利和慈善事业促进处，抄送省福利彩票发行中心。

　　（二）全面自查阶段（2015年7月中旬至8月上旬）。各级民政部门和福彩机构要围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等方面的工作，坚持问题导向，全面自查存在的突出问题。

　　（三）贯彻落实阶段（2015年月8中旬至11月）。各级民政部门和福彩机构要按照本方案要求，结合查摆问题，逐项细化推进措施，建立工作台账，明确路线图和时间表，有力有序推进各项工作落实。

　　（四）督导检查阶段（2015年8月至11月）。省厅将派出督查工作组，采取实地督导、现场检查和社会评价等方式，对各地“阳光福彩”建设情况进行督导检查，及时掌握各地工作动态，协助研究解决有关问题。

　　（五）总结报告阶段（2015年12中旬）。各市要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于2015年12月中旬前上报省厅，抄送省福利彩票发行中心。

　　四、保障措施

　　（一）加强组织领导。各级民政部门要建立建设“阳光福彩”专项行动领导小组，主要负责同志亲自靠上抓，分管负责同志具体抓，研究和解决工作中出现的情况和问题。社会福利和慈善事业促进科（处）要发挥牵头作用，规划财务科（处）、福彩机构做好职责范围内的各项工作，明确分工，夯实责任，形成合力。

　　（二）强化督导检查。各级民政部门要定期调度“阳光福彩”专项行动开展情况，及时掌握工作动态，发现和解决工作中出现的问题和困难。各福彩机构要深入基层和福彩销售场所，了解基层所思所急所需，不断改进工作方式，提升服务水平。

　　（三）注重工作实效。要把“阳光福彩”建设与发行销售、加强福彩系统自身建设紧密结合起来，将其作为扩大销量、加强管理和内强素质、外树形象的一次有力契机，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展，确保“阳光福彩”专项活动取得实实在在的成效。

　　（四）建立长效机制。要围绕福彩发行销售、资金管理、党风廉政建设等重点领域，立足当前，着眼长远，建立务实管用的制度体系，确保各项工作有法可依、有章可循，切实达到解决面上问题、消除潜在隐患、建立长效机制的工作效果。

　　（五）营造浓厚氛围。要大力宣传福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，宣传福彩公益金资助项目的实施效果，宣传“阳光福彩”建设工作的好做法，打造福利彩票公益品牌形象，推动“阳光福彩”建设活动的深入开展。（山东省福彩中心）